Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi bali Semester 1 tahun Anggaran 2025.
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.484.049.412,39 | Rp 2.356.438.000,00
Rp 1.484.049.412,39 | Rp 2.356.438.000,00
Belanja Desa
Rp 885.389.502,00 | Rp 2.240.116.233,76
Rp 885.389.502,00 | Rp 2.240.116.233,76
Pembiayaan Desa
Rp -116.321.766,24 | Rp -116.321.766,24
Rp -116.321.766,24 | Rp -116.321.766,24
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Dana Desa
Rp 914.210.000,00 | Rp 914.210.000,00
Rp 914.210.000,00 | Rp 914.210.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 61.602.000,00 | Rp 280.554.000,00
Rp 61.602.000,00 | Rp 280.554.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 419.136.000,00 | Rp 838.274.000,00
Rp 419.136.000,00 | Rp 838.274.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 21.300.000,00 | Rp 145.200.000,00
Rp 21.300.000,00 | Rp 145.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.101.412,39 | Rp 5.400.000,00
Rp 2.101.412,39 | Rp 5.400.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 536.060.502,00 | Rp 1.361.733.433,76
Rp 536.060.502,00 | Rp 1.361.733.433,76
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 179.860.000,00 | Rp 483.517.000,00
Rp 179.860.000,00 | Rp 483.517.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 160.769.000,00 | Rp 284.571.000,00
Rp 160.769.000,00 | Rp 284.571.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 3.300.000,00 | Rp 94.500.000,00
Rp 3.300.000,00 | Rp 94.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 5.400.000,00 | Rp 15.794.800,00
Rp 5.400.000,00 | Rp 15.794.800,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.336.038.000,00 | 1.481.948.000,00 | 854.090.000,00 | 63,44 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 914.210.000,00 | 914.210.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 280.554.000,00 | 61.602.000,00 | 218.952.000,00 | 21,96 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 838.274.000,00 | 419.136.000,00 | 419.138.000,00 | 50,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 145.200.000,00 | 21.300.000,00 | 123.900.000,00 | 14,67 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 157.800.000,00 | 65.700.000,00 | 92.100.000,00 | 41,63 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.400.000,00 | 2.101.412,39 | 3.298.587,61 | 38,92 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.400.000,00 | 2.101.412,39 | 3.298.587,61 | 38,92 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.356.438.000,00 | 1.484.049.412,39 | 872.388.587,61 | 62,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.361.733.433,76 | 536.060.502,00 | 825.672.931,76 | 39,37 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.142.558.433,76 | 513.690.502,00 | 628.867.931,76 | 44,96 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 96.690.000,00 | 700.000,00 | 95.990.000,00 | 0,72 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.600.000,00 | 1.300.000,00 | 2.300.000,00 | 36,11 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 116.885.000,00 | 20.370.000,00 | 96.515.000,00 | 17,43 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 483.517.000,00 | 179.860.000,00 | 303.657.000,00 | 37,20 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 77.650.000,00 | 27.000.000,00 | 50.650.000,00 | 34,77 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 226.590.000,00 | 104.405.000,00 | 122.185.000,00 | 46,08 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 152.329.000,00 | 40.431.000,00 | 111.898.000,00 | 26,54 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 11.880.000,00 | 0,00 | 11.880.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 15.068.000,00 | 8.024.000,00 | 7.044.000,00 | 53,25 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 284.571.000,00 | 160.769.000,00 | 123.802.000,00 | 56,50 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 72.736.000,00 | 66.782.000,00 | 5.954.000,00 | 91,81 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 146.000.000,00 | 76.171.000,00 | 69.829.000,00 | 52,17 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 11.840.000,00 | 11.246.000,00 | 594.000,00 | 94,98 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 53.995.000,00 | 6.570.000,00 | 47.425.000,00 | 12,17 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 94.500.000,00 | 3.300.000,00 | 91.200.000,00 | 3,49 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 49.000.000,00 | 3.300.000,00 | 45.700.000,00 | 6,73 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 15.794.800,00 | 5.400.000,00 | 10.394.800,00 | 34,19 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 4.994.800,00 | 0,00 | 4.994.800,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 10.800.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.240.116.233,76 | 885.389.502,00 | 1.354.726.731,76 | 39,52 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 116.321.766,24 | 598.659.910,39 | -482.338.144,15 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 88.678.233,76 | 88.678.233,76 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 88.678.233,76 | 88.678.233,76 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -116.321.766,24 | -116.321.766,24 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 482.338.144,15 | -482.338.144,15 | |||||