Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
APBDes 2023 Akhir Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.387.886.685,71 | Rp 2.386.318.000,00
Rp 2.387.886.685,71 | Rp 2.386.318.000,00
Belanja Desa
Rp 2.242.977.045,00 | Rp 2.453.020.211,55
Rp 2.242.977.045,00 | Rp 2.453.020.211,55
Pembiayaan Desa
Rp 91.702.211,55 | Rp 66.702.211,55
Rp 91.702.211,55 | Rp 66.702.211,55
APBDes 2023 Akhir Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 66.160.000,00 | Rp 25.000.000,00
Rp 66.160.000,00 | Rp 25.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.105.282.000,00 | Rp 1.105.282.000,00
Rp 1.105.282.000,00 | Rp 1.105.282.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 167.557.000,00 | Rp 186.048.000,00
Rp 167.557.000,00 | Rp 186.048.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 782.488.000,00 | Rp 782.488.000,00
Rp 782.488.000,00 | Rp 782.488.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 103.900.000,00 | Rp 125.200.000,00
Rp 103.900.000,00 | Rp 125.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 157.800.000,00 | Rp 157.800.000,00
Rp 157.800.000,00 | Rp 157.800.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.699.685,71 | Rp 4.500.000,00
Rp 4.699.685,71 | Rp 4.500.000,00
APBDes 2023 Akhir Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.075.750.045,00 | Rp 1.214.520.000,00
Rp 1.075.750.045,00 | Rp 1.214.520.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 315.747.000,00 | Rp 335.115.000,00
Rp 315.747.000,00 | Rp 335.115.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 110.807.000,00 | Rp 111.046.000,00
Rp 110.807.000,00 | Rp 111.046.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 614.093.000,00 | Rp 627.500.000,00
Rp 614.093.000,00 | Rp 627.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 126.580.000,00 | Rp 164.839.211,55
Rp 126.580.000,00 | Rp 164.839.211,55
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2023 Akhir |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 66.160.000,00 | -41.160.000,00 | 264,64 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 25.000.000,00 | 66.160.000,00 | -41.160.000,00 | 264,64 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.356.818.000,00 | 2.317.027.000,00 | 39.791.000,00 | 98,31 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.105.282.000,00 | 1.105.282.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 186.048.000,00 | 167.557.000,00 | 18.491.000,00 | 90,06 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 782.488.000,00 | 782.488.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.200.000,00 | 103.900.000,00 | 21.300.000,00 | 82,99 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 157.800.000,00 | 157.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.500.000,00 | 4.699.685,71 | -199.685,71 | 104,44 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.500.000,00 | 4.699.685,71 | -199.685,71 | 104,44 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.386.318.000,00 | 2.387.886.685,71 | -1.568.685,71 | 100,07 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.214.520.000,00 | 1.075.750.045,00 | 138.769.955,00 | 88,57 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.060.148.000,00 | 1.006.897.545,00 | 53.250.455,00 | 94,98 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 70.761.000,00 | 3.105.000,00 | 67.656.000,00 | 4,39 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 79.611.000,00 | 61.747.500,00 | 17.863.500,00 | 77,56 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 335.115.000,00 | 315.747.000,00 | 19.368.000,00 | 94,22 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 41.700.000,00 | 41.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 150.951.000,00 | 145.667.000,00 | 5.284.000,00 | 96,50 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 91.164.000,00 | 91.109.000,00 | 55.000,00 | 99,94 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 11.000.000,00 | 10.950.000,00 | 50.000,00 | 99,55 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 40.300.000,00 | 26.321.000,00 | 13.979.000,00 | 65,31 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 111.046.000,00 | 110.807.000,00 | 239.000,00 | 99,78 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 84.646.000,00 | 84.407.000,00 | 239.000,00 | 99,72 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 627.500.000,00 | 614.093.000,00 | 13.407.000,00 | 97,86 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 221.060.000,00 | 221.013.000,00 | 47.000,00 | 99,98 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 20.700.000,00 | 18.440.000,00 | 2.260.000,00 | 89,08 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 363.840.000,00 | 362.740.000,00 | 1.100.000,00 | 99,70 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 164.839.211,55 | 126.580.000,00 | 38.259.211,55 | 76,79 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 53.239.211,55 | 14.980.000,00 | 38.259.211,55 | 28,14 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.453.020.211,55 | 2.242.977.045,00 | 210.043.166,55 | 91,44 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -66.702.211,55 | 144.909.640,71 | -211.611.852,26 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 161.702.211,55 | 161.702.211,55 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 161.702.211,55 | 161.702.211,55 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 95.000.000,00 | 70.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 95.000.000,00 | 70.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 66.702.211,55 | 91.702.211,55 | -25.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 236.611.852,26 | -236.611.852,26 | |||||