Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
APBDes 2024 Akhir Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.321.289.184,50 | Rp 2.328.854.446,76
Rp 2.321.289.184,50 | Rp 2.328.854.446,76
Belanja Desa
Rp 2.393.092.803,00 | Rp 2.489.336.299,02
Rp 2.393.092.803,00 | Rp 2.489.336.299,02
Pembiayaan Desa
Rp 160.481.852,26 | Rp 160.481.852,26
Rp 160.481.852,26 | Rp 160.481.852,26
APBDes 2024 Akhir Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Dana Desa
Rp 851.599.000,00 | Rp 851.599.000,00
Rp 851.599.000,00 | Rp 851.599.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 222.523.000,00 | Rp 215.495.000,00
Rp 222.523.000,00 | Rp 215.495.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 791.415.000,00 | Rp 791.415.000,00
Rp 791.415.000,00 | Rp 791.415.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 146.500.000,00 | Rp 146.500.000,00
Rp 146.500.000,00 | Rp 146.500.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 157.800.000,00 | Rp 157.800.000,00
Rp 157.800.000,00 | Rp 157.800.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 131.045.446,76 | Rp 131.045.446,76
Rp 131.045.446,76 | Rp 131.045.446,76
Bunga Bank Desa
Rp 5.406.737,74 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.406.737,74 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2024 Akhir Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.380.083.303,00 | Rp 1.429.953.999,02
Rp 1.380.083.303,00 | Rp 1.429.953.999,02
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 681.328.500,00 | Rp 705.930.000,00
Rp 681.328.500,00 | Rp 705.930.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 92.814.000,00 | Rp 103.500.000,00
Rp 92.814.000,00 | Rp 103.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 228.067.000,00 | Rp 236.022.000,00
Rp 228.067.000,00 | Rp 236.022.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 10.800.000,00 | Rp 13.930.300,00
Rp 10.800.000,00 | Rp 13.930.300,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2024 Akhir |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.162.809.000,00 | 2.169.837.000,00 | -7.028.000,00 | 100,32 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 851.599.000,00 | 851.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 215.495.000,00 | 222.523.000,00 | -7.028.000,00 | 103,26 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 791.415.000,00 | 791.415.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 146.500.000,00 | 146.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 157.800.000,00 | 157.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 136.045.446,76 | 136.452.184,50 | -406.737,74 | 100,30 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 131.045.446,76 | 131.045.446,76 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.406.737,74 | -406.737,74 | 108,13 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.328.854.446,76 | 2.321.289.184,50 | 7.565.262,26 | 99,68 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.429.953.999,02 | 1.380.083.303,00 | 49.870.696,02 | 96,51 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.158.424.999,02 | 1.137.547.303,00 | 20.877.696,02 | 98,20 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 158.627.000,00 | 153.591.000,00 | 5.036.000,00 | 96,83 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.884.000,00 | 6.720.000,00 | 164.000,00 | 97,62 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 106.018.000,00 | 82.225.000,00 | 23.793.000,00 | 77,56 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 705.930.000,00 | 681.328.500,00 | 24.601.500,00 | 96,52 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 145.395.000,00 | 142.912.500,00 | 2.482.500,00 | 98,29 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 157.739.000,00 | 143.345.000,00 | 14.394.000,00 | 90,87 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 241.281.000,00 | 241.070.000,00 | 211.000,00 | 99,91 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 18.760.000,00 | 18.718.000,00 | 42.000,00 | 99,78 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 38.180.000,00 | 30.780.000,00 | 7.400.000,00 | 80,62 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 104.575.000,00 | 104.503.000,00 | 72.000,00 | 99,93 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 103.500.000,00 | 92.814.000,00 | 10.686.000,00 | 89,68 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 56.000.000,00 | 55.864.000,00 | 136.000,00 | 99,76 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 47.500.000,00 | 36.950.000,00 | 10.550.000,00 | 77,79 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 236.022.000,00 | 228.067.000,00 | 7.955.000,00 | 96,63 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 179.292.000,00 | 179.080.000,00 | 212.000,00 | 99,88 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 39.830.000,00 | 33.055.000,00 | 6.775.000,00 | 82,99 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 16.900.000,00 | 15.932.000,00 | 968.000,00 | 94,27 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 13.930.300,00 | 10.800.000,00 | 3.130.300,00 | 77,53 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.130.300,00 | 0,00 | 3.130.300,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.489.336.299,02 | 2.393.092.803,00 | 96.243.496,02 | 96,13 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -160.481.852,26 | -71.803.618,50 | -88.678.233,76 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 236.641.852,26 | 236.641.852,26 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 236.641.852,26 | 236.641.852,26 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 76.160.000,00 | 76.160.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 76.160.000,00 | 76.160.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 160.481.852,26 | 160.481.852,26 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 88.678.233,76 | -88.678.233,76 | |||||