Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Semester 1.
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.376.397.954,58 | Rp 2.333.854.446,76
Rp 1.376.397.954,58 | Rp 2.333.854.446,76
Belanja Desa
Rp 1.085.147.890,00 | Rp 2.489.336.299,02
Rp 1.085.147.890,00 | Rp 2.489.336.299,02
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
Dana Desa
Rp 851.599.000,00 | Rp 851.599.000,00
Rp 851.599.000,00 | Rp 851.599.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 38.972.000,00 | Rp 215.495.000,00
Rp 38.972.000,00 | Rp 215.495.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 395.706.000,00 | Rp 791.415.000,00
Rp 395.706.000,00 | Rp 791.415.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 21.300.000,00 | Rp 146.500.000,00
Rp 21.300.000,00 | Rp 146.500.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 136.045.446,76
Rp 0,00 | Rp 136.045.446,76
Bunga Bank Desa
Rp 3.120.954,58 | Rp 5.000.000,00
Rp 3.120.954,58 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 566.200.390,00 | Rp 1.429.953.999,02
Rp 566.200.390,00 | Rp 1.429.953.999,02
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 418.753.500,00 | Rp 705.930.000,00
Rp 418.753.500,00 | Rp 705.930.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 7.432.000,00 | Rp 103.500.000,00
Rp 7.432.000,00 | Rp 103.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 87.362.000,00 | Rp 236.022.000,00
Rp 87.362.000,00 | Rp 236.022.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 5.400.000,00 | Rp 13.930.300,00
Rp 5.400.000,00 | Rp 13.930.300,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.162.809.000,00 | 1.373.277.000,00 | 789.532.000,00 | 63,50 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 851.599.000,00 | 851.599.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 215.495.000,00 | 38.972.000,00 | 176.523.000,00 | 18,08 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 791.415.000,00 | 395.706.000,00 | 395.709.000,00 | 50,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 146.500.000,00 | 21.300.000,00 | 125.200.000,00 | 14,54 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 157.800.000,00 | 65.700.000,00 | 92.100.000,00 | 41,63 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 141.045.446,76 | 3.120.954,58 | 137.924.492,18 | 2,21 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 136.045.446,76 | 0,00 | 136.045.446,76 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 3.120.954,58 | 1.879.045,42 | 62,42 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.333.854.446,76 | 1.376.397.954,58 | 957.456.492,18 | 58,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.429.953.999,02 | 566.200.390,00 | 863.753.609,02 | 39,60 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.158.424.999,02 | 548.063.390,00 | 610.361.609,02 | 47,31 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 158.627.000,00 | 0,00 | 158.627.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.884.000,00 | 1.500.000,00 | 5.384.000,00 | 21,79 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 106.018.000,00 | 16.637.000,00 | 89.381.000,00 | 15,69 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 705.930.000,00 | 418.753.500,00 | 287.176.500,00 | 59,32 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 145.395.000,00 | 62.316.000,00 | 83.079.000,00 | 42,86 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 157.739.000,00 | 68.465.000,00 | 89.274.000,00 | 43,40 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 241.281.000,00 | 178.710.500,00 | 62.570.500,00 | 74,07 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 18.760.000,00 | 8.879.000,00 | 9.881.000,00 | 47,33 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 38.180.000,00 | 3.215.000,00 | 34.965.000,00 | 8,42 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 104.575.000,00 | 97.168.000,00 | 7.407.000,00 | 92,92 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 103.500.000,00 | 7.432.000,00 | 96.068.000,00 | 7,18 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 56.000.000,00 | 7.432.000,00 | 48.568.000,00 | 13,27 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 47.500.000,00 | 0,00 | 47.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 236.022.000,00 | 87.362.000,00 | 148.660.000,00 | 37,01 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 179.292.000,00 | 59.180.000,00 | 120.112.000,00 | 33,01 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 39.830.000,00 | 12.250.000,00 | 27.580.000,00 | 30,76 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 16.900.000,00 | 15.932.000,00 | 968.000,00 | 94,27 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 13.930.300,00 | 5.400.000,00 | 8.530.300,00 | 38,76 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.130.300,00 | 0,00 | 3.130.300,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 10.800.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.489.336.299,02 | 1.085.147.890,00 | 1.404.188.409,02 | 43,59 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -155.481.852,26 | 291.250.064,58 | -446.731.916,84 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -155.481.852,26 | 291.250.064,58 | -446.731.916,84 | |||||