Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
APBDes 2025 Akhir Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.378.811.606,67 | Rp 2.440.128.500,00
Rp 2.378.811.606,67 | Rp 2.440.128.500,00
Belanja Desa
Rp 2.180.577.400,00 | Rp 2.323.806.733,76
Rp 2.180.577.400,00 | Rp 2.323.806.733,76
Pembiayaan Desa
Rp -116.321.766,24 | Rp -116.321.766,24
Rp -116.321.766,24 | Rp -116.321.766,24
APBDes 2025 Akhir Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Dana Desa
Rp 914.210.000,00 | Rp 914.210.000,00
Rp 914.210.000,00 | Rp 914.210.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 220.732.000,00 | Rp 280.554.000,00
Rp 220.732.000,00 | Rp 280.554.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 838.274.000,00 | Rp 838.274.000,00
Rp 838.274.000,00 | Rp 838.274.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 145.200.000,00 | Rp 145.200.000,00
Rp 145.200.000,00 | Rp 145.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 169.297.500,00 | Rp 169.297.500,00
Rp 169.297.500,00 | Rp 169.297.500,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.905.106,67 | Rp 5.400.000,00
Rp 3.905.106,67 | Rp 5.400.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 72.193.000,00 | Rp 72.193.000,00
Rp 72.193.000,00 | Rp 72.193.000,00
APBDes 2025 Akhir Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.334.621.900,00 | Rp 1.425.726.433,76
Rp 1.334.621.900,00 | Rp 1.425.726.433,76
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 475.485.500,00 | Rp 504.114.500,00
Rp 475.485.500,00 | Rp 504.114.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 271.940.000,00 | Rp 281.726.000,00
Rp 271.940.000,00 | Rp 281.726.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 83.700.000,00 | Rp 95.700.000,00
Rp 83.700.000,00 | Rp 95.700.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 14.830.000,00 | Rp 16.539.800,00
Rp 14.830.000,00 | Rp 16.539.800,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2025 Akhir |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.347.535.500,00 | 2.287.713.500,00 | 59.822.000,00 | 97,45 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 914.210.000,00 | 914.210.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 280.554.000,00 | 220.732.000,00 | 59.822.000,00 | 78,68 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 838.274.000,00 | 838.274.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 145.200.000,00 | 145.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 169.297.500,00 | 169.297.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 77.593.000,00 | 76.098.106,67 | 1.494.893,33 | 98,07 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.400.000,00 | 3.905.106,67 | 1.494.893,33 | 72,32 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 72.193.000,00 | 72.193.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.440.128.500,00 | 2.378.811.606,67 | 61.316.893,33 | 97,49 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.425.726.433,76 | 1.334.621.900,00 | 91.104.533,76 | 93,61 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.142.558.433,76 | 1.122.667.900,00 | 19.890.533,76 | 98,26 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 168.883.000,00 | 103.249.000,00 | 65.634.000,00 | 61,14 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 108.685.000,00 | 105.105.000,00 | 3.580.000,00 | 96,71 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 504.114.500,00 | 475.485.500,00 | 28.629.000,00 | 94,32 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 77.650.000,00 | 77.635.000,00 | 15.000,00 | 99,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 226.590.000,00 | 200.755.000,00 | 25.835.000,00 | 88,60 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 161.429.000,00 | 160.350.000,00 | 1.079.000,00 | 99,33 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 26.565.500,00 | 24.865.500,00 | 1.700.000,00 | 93,60 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 281.726.000,00 | 271.940.000,00 | 9.786.000,00 | 96,53 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 72.736.000,00 | 71.390.000,00 | 1.346.000,00 | 98,15 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 146.000.000,00 | 145.784.000,00 | 216.000,00 | 99,85 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 11.840.000,00 | 11.246.000,00 | 594.000,00 | 94,98 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 51.150.000,00 | 43.520.000,00 | 7.630.000,00 | 85,08 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 95.700.000,00 | 83.700.000,00 | 12.000.000,00 | 87,46 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 50.200.000,00 | 38.200.000,00 | 12.000.000,00 | 76,10 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 16.539.800,00 | 14.830.000,00 | 1.709.800,00 | 89,66 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.739.800,00 | 4.030.000,00 | 1.709.800,00 | 70,21 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.323.806.733,76 | 2.180.577.400,00 | 143.229.333,76 | 93,84 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 116.321.766,24 | 198.234.206,67 | -81.912.440,43 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 88.678.233,76 | 88.678.233,76 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 88.678.233,76 | 88.678.233,76 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -116.321.766,24 | -116.321.766,24 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 81.912.440,43 | -81.912.440,43 | |||||